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真人手机版砸金花,汽轮发电机组装机容量70MW

 

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股票代码:000761、200761 股票简称:本钢板材、本钢板B 上市地址:深圳证券买卖所











辽宁省本溪市平山区群众谈16号



本钢板材股份有限公司

公开发行A股可转换公司债券

召募资金运用可行性分析报告



















二〇一九年五月




本钢板材股份有限公司

公开发行A股可转换公司债券召募资金运用可行性分析报告



为进一步提升本钢板材股份有限公司(以下简称“本钢板材”、“公司”)的综
合逐鹿力,促进公司发展,增强公司的持续发毡ボ力,公司拟公开发行A股可转换公
司债券召募资金不超过680,000.00万元(以下简称“本次可转债”),现就本次可转
债召募资金运用的可行性状况分析如下:

一、本次召募资金投资打算

本次拟公开发行可转债总额不超过群众币680,000.00万元(含680,000.00万
元)。扣除发行用度后,召募资金拟全数投资于以下项目:

单位:万元

序号

项目名称

投资总额

拟投入召募资金

1

高商标高磁感无取向硅钢工程项目

114,500.00

105,700.00

2

炼钢厂8号铸机工程项目

39,500.00

33,500.00

3

炼铁厂5号高炉节能改造工程项目

150,000.00

96,000.00

4

特钢电炉升级改造工程项目

160,000.00

141,600.00

5

CCPP发电工程项目

98,826.80

83,300.00

6

4号-6喝营炉环保改造工程项目

27,000.00

19,900.00

7

偿还银行贷款

200,000.00

200,000.00

盘算

789,826.80

680,000.00



若本次发行扣除发行用度后的现实召募资金少于上述项目召募资金拟投入金额,
正在不改动本次募投项目的前提下,公司董事会或董事会授权人士可根据项目的现实需
求,对上述项目的召募资金投入挨次和金额举行适当调整,召募资金不及局部由公司
自筹解决。正在本次发行召募资金到位之前,公司将根据召募资金投资项目进度的现实
状况以自筹资金先行投入,并正在召募资金到位后予以置换。


正在相闭司法律例许可及股东大会决定授权范畴内,公司董事会或董事会授权人士
有权对召募资金投资项目及所需金额等详尽铺排举行调整或确定。





二、本次召募资金投资项目布景

(一)供应侧改革持续推进,钢铁行业稳中向好

近年来,我邦宏观经济稳中向好,正在邦家持续推进供应侧结构性改革,严禁新增
产能和防备“地条钢”死灰复燃等政策措施有力的推动下,我邦钢铁行业运行取得了
稳中向好的发展态势。


2018年,受邦内供应侧结构性改革深刻推进、市场需求旺盛、环保督查等成分共
同作用,钢铁供需格局进一步改善,钢材价钱高位运行,进口铁矿石价钱稳定,粗钢
产量和外观消费量抵达9.3亿吨和8.7亿吨,同比辨别增长6.6%和14.8%。钢材价钱虽
然正在必定水平上受到中美营业摩擦影响,但总体相比稳定,维持正在合理区间。2018年
习近平总书记正在东北三省察看时和正在深刻推进东惫伛兴座道会上的沉要发言,为新时
代东惫伛兴切脉定向、掌舵领航,也为上市公司未来的发展创制了历史机缘。


(二)多种成分影响下,未来钢材需求期望平稳

钢铁行业与实体经济缜密相闭,行业下逛掩盖房地产、汽车、电力、能源、家用
电器、机器和营建等行业。从下逛行业需求方面来看,未来几年跟着当局提出维持基
础办法建设畛域补短板力度,核心和处所当局估计将加快推进沉点项目。机器行业增
速虽有所放缓,但整体仍维持增长,估计2019年对钢材需求仍将维持稳定。家电行业
重要产品产量维持增长,估计对钢材需求将维持稳定。房地产市场估计2019年投资、
新开工面积等闭键目标可以下滑。汽车行业受税收政策调整影响出现了28年来首次下
降,2019年汽车产销能否维持增长将很大水平上取决于饱励消费的政策刺激力度。


虽然邦内经济运行面临下行压力,可是未来几年实现平稳运行的积极成分仍然很
多。消费对经济的根底性作用越来越强,内需将提供更多的拉动经济增长的动力。邦
家也通过推出进一步的减税政策、措施,持续推进供应侧结构性改革。正在邦家加大对
于基建及工业的扶持及投资力度的目今布景下,钢铁行业需求估计将维持稳定。


(三)邦家对钢铁企业的环保要求日益提升

近年来,我邦钢铁行业取得了宏大造诣,但面临的环保压力日益加大。2017年,
核心经济工作会议将传染沸ξ动作今后三年决胜严密建成幼康社会的三大攻坚战之
一,同时跟着《批改单(征求定见稿)》
《钢铁企业超低排放改造工作方案(征求定见稿)》《打赢蓝天捍卫战三年行动计


划》等文件的延续出台,钢铁企业面临着更为严格的排放尺度和总量节制要求。环保
持续高压态势下,上市公司的钢铁出产将面临越发严格的环保达标考验,对环保配备
投入和平常运行治理的力度需进一步提高。


三、本次召募资金投资项目详纵状况及必要性、可行性分析

(一)高商标高磁感无取向硅钢工程项目

1、项目概述

硅钢是我邦邦民经济建设和邦防建设的沉要根底质料,宽泛使用正在电力工业、变
压器、大电机、中幼电机、家用电器、汽车等行业。本项目将新建一条年产31万吨的
高商标高磁感无取向硅钢出产线,以满足下逛汽车、家电、微电机等行业客户对高磁
赣注高商标无取向硅钢平常增长的需求。本项目的施行主体为本钢板材。


2、项目的建设本质

本项目的建设本质如下:(1)新建一条30万吨硅钢常化酸洗机组,产品规格
1.8-3.0*800-1300mm,可出产中高商标、中低商标高磁感无取向硅钢;(2)建设1台
20辊森吉米尔轧机、一条12万吨硅钢连退机组,产品规格0.2-0.5*800-1300mm;
(3)新建一条硅钢沉卷机组及1条半主动包装线;(4)将现有的无取向硅钢退火机
组改造为中低商标高磁感无取向硅钢退火机组、6辊轧机举行配套完美;(5)项目对
应的公用辅助办法。本项目的新增冷轧超薄硅钢车间位于原中低商标无取向硅钢车间
东南侧,与原中低商标无取向硅钢车间邻接而建。


本项目总投资114,500.00万元,此中建设投资110,219.00万元、铺底流动资金
1,689.00万元、建设期利休2,592.00万元,建设投资的组成结构如下:

序号

项目名称

投资金额(万元)

占建设投资比例(%)

1

营建工程

15,978.00

14.50

2

装配工程

11,128.00

10.10

3

配备

78,918.00

71.60

4

其他

4,195.00

3.81

建设投资共计

110,219.00

100.00




3、项目的必要性

(1)公司适应经济新常态下钢铁市场的实际需求

2017我邦硅钢外观消费量1,007万吨,与去年同期比拟增加了15.6%。正在2020年
之前,我邦每年都将新增5万吨~10万吨高商标无取向硅钢的需求量。跟着邦家对机
电行业高效节能的要求,估计未的3-5年内中低商标的无取向硅钢中将有60%由高效
节能型无取向硅钢高磁感产品所替换,此中将有一局部由高商标硅钢替换。另一方
面,跟着邦家“节能减排」佝策的深刻推进,新的电性能耗尺度的施行,以往选取中
低商标无取向硅钢动作铁芯的幼家电也将被高磁感或高商标无取向硅钢所替换。


新能源汽车产业动作邦家支持和沉点发展的新兴产业,近年来处正在急剧发展的阶
段。2016年12月,邦务院印发《“十三五”邦家战略性新兴产业发展规划》提到
“推动新能源汽车、新能源和节能环保产业急剧壮大,构建可持续发展新模式”,规
划明确要求:“大幅提升新能源汽车和新能源的使用比例,推动新能源汽车、新能源
和节能环保等绿色低碳产业成为支柱产业”。于是,高磁赣注高商标及新能源汽车用
无取向硅钢将疾速替换中低商标无取向硅钢。


(2)项目符合无取向硅钢行业高效、节能和高附加值化的发展趋势

垂滢取向硅钢产品的下逛用户需求思索,产品的发展方向是高效化、节能化和高
附加值化。家电行业方面,往变频节能方向的整体转变关于中低商标无取向硅钢须要
厚度趋薄化,用量上是相对稳定的;大电机行业方面,跟着火电、水电和风电产业的
稳步发展,关于高商标无取向硅钢产品的需求相当稳定且会有所上升;汽车行业方
面,电动车正在未来动作代替燃油车的产品,需求量上是逐年增加的;微电机行业方
面,跟着智能电子产品的全方位发展,关于0.2mm的无取向硅钢的产品需求量正在不息
扩大,另一方面,此类产品的附加值较大,也是一个有出路的发展方向。


(3)进一步优化公司产品结构、提升公司主题逐鹿力

本钢板材现有冷轧无取向硅钢出产能力为20万吨/年,出产商标为
50W600~50W1300,关于50W470和35W440产品出现瓦楞缺点。高磁感无取向硅钢
工程建成后,不但对现有硅钢产品改造升级,实现无取向硅钢产品全掩盖,也解决了
现有硅钢商标产品的瓦楞缺点问题,可进一步优化公司产品结构、提高公司主题逐鹿
力。



(4)实现公司冷轧硅钢出产线专业化分工的合理铺排

本项目建成后,本钢板材冷轧超薄硅钢出产机组包括一条陆续酸洗机组,两套六
辊单机架可逆轧机,一条常化酸洗机组,一套二十辊单机架可逆轧机,两套硅钢陆续
退火机组,可实现更合理的分工、更专业化的出产。


4、项目施行的可行性

(1)项目的施行符合邦家产业政策导向

项目出产的产品为中高商标、中低商标高磁感无取向硅钢,属于邦家发展和改革
委员会《产业结构调整指导目录(2011年本)(修改)》“第一类饱励类”之“八、
钢铁”之“5、高机能、高质量及升级换代钢材产品开发与使用”中的“低铁损高磁感
硅钢”,项目符合邦家产业政策导向。


(2)项目的施行具备优秀的表部条件

本钢板材正在原冷轧超薄硅钢车间东南侧预留了新建该工扯菝地,与原中低商标无
取向硅钢车间邻接而建。铁谈接轨条件和公谈谈况优秀,引水、排水与现有厂区衔接
方便:运输方面,新建硅钢项目成品运输铁谈专用线可与公司现有内部铁谈便利接
轨,铁谈运输便利;原料方面,本钢占有完美的前工序出产条件,完美的铁水处理和
炉表精辟办法,钢质优良。本钢热轧是现代化的大型热连轧机,拥有完美的温度、厚
度和板型节制手腕,能够确保出产高磁赣注高商标及能源汽车用无取向硅钢产品所必
须的优质热轧原料;此表,电力、供水、蒸汽燃气等其他配套办法,也能够应用本钢
板材的供应,供给能力均可满足项目须要。


(3)公司占有项目施行应拥有的治理、人才和手艺储蓄

本钢板材已有多年的冷轧硅钢出产体验,正在冷轧硅钢工程的建设和出产过程中,
公司已培养了一多量熟习冷轧硅钢建设、出产操作、出产治理、配备维修、产品开发
和市场营销的人员,能够向本项目提供高素质人才,包管项目的顺手建设和按期投
产。


5、项目登记及环评状况

本项目已正在本溪市工信委终了登记,登暗号为本工信备字【2019】2号,项目环
评手续正正在操持钟祝



6、项目的经济效益评价

本项目总投资114,500.00万元,此中建设投资110,219.00万元、铺底流动资金
1,689.00万元、建设期利休2,592.00万元。本项目建设打算运用召募资金105,700.00
万元。本项目的税后投资回收期(含建设期)为9.6年,内部收益率(税后)为
10.48%。


(二)炼钢厂8号铸机工程项目

1、项目概述

为满足本钢板材产品结构调整和增加高质量汽车板产能的须要,削减物流倒霉对
出产的制约、低落本钱,公司打算建设一条1900mm单流宽板坯连铸机及其配套办法,
重要出产汽车表外板、汽车用电锁锌基板、高表外品级酸洗板、含磷高强、高级别管
线、热压成型钢、高级别车轮钢、冷轧三代高强钢等高附加值产品。本项目建成后,
炼钢厂转炉、精辟、连铸工序总体能力平衡,与前部炼铁工序相立室,同时满足后部
热轧工序的需求。本项目建设地址位于辽宁省本溪市平山区本钢厂区现有厂房内。


2、项目的建设本质

本项目的建设本质如下:(1)新建一台1900mm单流宽板坯连铸机,年产量~150
万吨合格板坯。连铸机选用直弧型连铸机,选取陆续弯曲、陆续矫直及密排分节辊技
术;(2)配套办法,蕴含:配套水处理办法、配套热力办法、相闭的凹凸压供配电系
统、铁钢包治理系统等办法。


本项目总投资39,500.00万元,此中建设投资38,673.30万元、铺底流动资金
826.70万元,建设投资的组成结构如下:

序号

项目名称

投资金额(万元)

占建设投资比例(%)

1

营建工程

10,410.16

26.92

2

装配工程

2,410.72

6.23

3

配备

22,475.08

58.12

4

其他

3,377.35

8.73

建设投资共计

38,673.30

100.00



3、项目的必要性

(1)现有铸坯出产能力是公司出产链条中的短板


根据本钢板材铁、钢、轧工序的金属平衡要求,炼钢厂现有连铸工序出产能力不
能完整消化转炉出产的产品;同时,现有板坯铸机产能又不行满足一、三热轧的需
求,铸坯出产能力成为公司钢铁出产链条中的短板,详尽表示如下:

本钢板材炼钢厂的铸机出产环节总能力1,014万吨/年,此中板坯铸机(1#、2#、
6#、7#)产能785万吨/年,薄板坯铸机(3#、4#)产能169万吨/年,矩形坯(5#)铸机
产能60万吨/年;转炉出产环节,7座转炉总产能(按铁程度衡)1,090万吨/年,工序
总能力不平衡。一热轧厂产能380万吨/年,三热轧厂产能500万吨/年,总需求板坯
900万吨/年,与现实板坯785万吨/年的产能不立室。于是,无论是炼钢工序自身匹
配,还是炼钢-热轧工序的能力立室,均须要新建一台出产能力150万吨/年的单流板坯
连铸机,才干满足公司铁、钢、轧工序的金属平衡须要。


(2)项目下逛产品正在市场上保管供不应求的状况

本项目新建铸机为板坯铸机,所产的板坯重要供给三热轧出产汽车板、管线钢、
高强钢等高附加值产品。三热轧出产线是本钢板材乃至是邦内较先进的机组之一,其
出产的高附加值产品正在规格、品种、质量上拥有较强逐鹿上风,产品的供应量无法满
足客户平常增长的需求;但限于目前上逛板坯的供给能力,三热轧出产线机组的出产
能力无法得到充沛应用,于是本项目施行拥有较强的必要性。


4、项目施行的可行性

(1)项目的施行符合邦家产业政策导向

本项目的产品为出产汽车表外板、汽车用电锁锌基板、高表外品级酸洗板、含磷
高强、高级别管线、热压成型钢、高级别车轮钢、冷轧三代高强钢等高附加值产品用
到的板坯,属于邦家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录(2011年本)(修
正)》“第一类饱励类”之“八、钢铁”之“5、高机能、高质量及升级换代钢材产品
开发与使用”中的“600兆帕级及以上高强度汽车板”,本项目的施行符合邦家产业
政策导向。


(2)项目的施行具备优秀的表部条件

本项目应用现有的厂房和维修园地举行建设,项目所需能源介质及辅助办法从现
有管线连接即可实现供给,建设园地和辅助配套办法条件较好。



(3)公司占有项目施行应拥有的治理、人才和手艺储蓄

本钢板材现占有老例板坯、薄板坯、矩形坯的多台连铸机,有多年炼钢、连铸生
产体验,培育了一多量工程建设、出产治理、出产操作、配备维护、产品开发、市场
营销等方面的人员,可认为项目提供高素质的人才,包管项目建设、投产的顺手进
杏祝


5、项目登记及环评状况

本项目已正在本溪市工信委终了登记,登暗号为本工信备字【2018】19号,项目环
评手续正正在操持钟祝


6、项目的经济效益评价

本项目总投资39,500.00万元,此中建设投资38,673.30万元、铺底流动资金
826.70万元。本项目建设打算运用召募资金33,500.00万元。项目的投资回收期(含建
设期)为8.8年,内部收益率(税后)为11.60%。


(三)炼铁厂5号高炉节能改造工程项目

1、项目概述

本项目打算新建一座2,580.00m3高炉及其配套公辅办法,用以置换正正在超龄服役
的现有高炉,本项目不涉及新增炼铁产能。本项目的施行主体为本钢板材炼铁厂。


2、项目的建设本质

本项目的建设本质蕴含炼铁工艺配备、储运办法、检化验办法、热力办法、给排
水办法、燃气办法、透风除尘办法、供配电办法、主动化节制系统、电讯办法、运
输、出产辅助办法等。


本项目总投资150,000.00万元,此中建设投资135,523.20万元、铺底流动资金
14,476.80万元,建设投资的组成结构如下:

序号

项目名称

投资金额(万元)

占建设投资比例(%)

1

营建工程

46,592.76

34.38

2

装配工程

9,487.96

7.00

3

配备

67,837.66

50.06

4

其他

11,604.82

8.56




建设投资共计

135,523.20

100.00



3、项目的必要性

本钢板材炼铁厂现有5号高炉正在2000年建成投产,一代高炉的正常炉龄是16
年,而5号高炉至今已运行超过了18年,属于超龄服役,局部系统配备保管分歧水平
的老化与损坏,功能的缺失以及安全上的隐患,局部工艺、配备比拟现有手艺,保管
能耗高、效率低的问题,不利于低落本钢板材吨铁出产本钱,也无法保安全稳定地运
杏祝


跟着节能降耗、提高环保程度、裁减落后工艺配备的步调加快,为确保高炉安全
和稳定的运行,本钢板材对炼铁厂5号高炉举行节能改造异常必要。


4、项目施行的可行性

(1)项目的施行符合邦家产业政策和环境珍视要求

炼铁厂5号高炉节能改造工程项目属于邦家发展和改革委员会《产业结构调整指
导目录(2011年本)(修改)》“第一类 饱励类”之“三十八、环境珍视与资源节
约归纳应用”的范围,符合邦家产业政策导向;同时,通过选取封关措施、先进工艺
及清洁出产等手腕和要求,沸和削减粉尘对环境的传染,满足钢铁行业未来超低排
放改造的要求。


(2)项目的施行可实现安全、高效、低本钱、环保等多个指标

新5号高炉的炉容为2,580m3,项目达产后,将选取高炉长寿归纳手艺、超高风
温顶燃式热风炉等主题手艺,确保高炉未来实现长寿、节能、环保、高效的指标。


高炉长寿是实现稳产、高效、低本钱的闭键,正在高炉设计当选取更趋于现实操作
炉型、炉体软水分区冷却系统、优质的耐材和完美的炉体检测手艺等归纳长寿手艺。

高炉主动化系统选取电气、仪外和推算机三电一体化系统,提高高炉操作和主动化水
平,确保高炉安全、稳定、顺手运行;高炉出产节制和治理的有用施行,能确保铁水
质量,低落焦比,提高应用系数,包管出产的安全、高效的同时,耽搁炉役寿命。


环保方面,正在矿焦槽系统、炉顶系统和出铁场等扬尘点,均设有抽风除尘装置,
使出产环境适应清洁出产的要求。


(3)项目的施行不影响现有出产的稳定运行,不涉及新增产能


炼铁厂5号高炉节能环保改造项目,拟正在不影响目前出产稳定运行的前提下,正在
本钢板材原3号、4号高炉区域内减量置换建设一座2,580m3高炉及相闭公用辅助设
施。本项目建成投产后,将拆除现有的5号高炉。本次节能环保改造的原则是接纳升
级改造方式,以解决现存问题并举行高炉电气系统的更新换代,提高工艺配备程度,
但不涉及新增炼铁产能。


5、项目登记及环评状况

本项目已获得本溪市工业和信休化委员会“本工信备字【2018】22号”项目备
案,项目环评手续正正在操持钟祝


6、项目的经济效益评价

本项目总投资150,000.00万元,此中建设投资135,523.20万元、铺底流动资金
14,476.80万元。本项目建设打算应用召募资金96,000.00万元。本项目的税后投资回
收期(含建设期)为10.5年,内部收益率(税后)为9.86%。


(四)特钢电炉升级改造工程项目

1、项目概述

本钢板材特钢厂现有2台50吨电炉,设备老化落后,要素节制精准度差,能耗
高,传染大。根据《闭于印发局部产能严沉过剩行业产能置换施行法子的告诉》(工
信部产业【2015】127号)的要求,本钢板材拟对特钢厂电炉举行改造,实现特钢产
品的升级。本项目打算正在特钢厂区新建89吨电炉1座及配套办法(出产合金钢)、新
建70吨电炉1座(出产合金钢)及配套办法。估计本次改造后,本钢板材特钢厂可生
产高机能齿轮渗碳钢、轴承钢、铁谈机车用钢、不锈钢等高附加值合金钢产品;同
时,电炉工序能耗目标抵达邦内先进程度,传染物排放目标抵达邦家环保尺度要求。

项目施行主体为本钢板材特钢厂。


2、项目的建设本质

本项目打算对现有幼电炉举行设备升级,减量置换,配套相宜的方坯连铸机,为
后续轴承钢、汽车用钢、石油用钢、优质合结钢、高合金钢的出产创制条件。最终达
到环保、节能、提逾越产效率、低落本钱的目的。



本项目的工车滥造本质蕴含:(1)裁减现有2台50吨超高功率电炉;(2)新建
1套铁水倒灌站、1台89吨和1台70吨的新型废钢预热高效电炉、4台双工位LF精辟
炉、2套RH真空精辟、1台400*460mm方和圆坯共用断面矩坯连铸机、1台
220*220mm和160*160mm断面中方坯连铸机;(3)建设主厂房、供水供电等能源介
质系统及辅助办法并终了园地动迁。


本项目总投资160,000.00万元,此中建设投资147,854.20万元、铺底流动资金
12,145.80万元,建设投资的组成结构如下:

序号

项目名称

投资金额(万元)

占建设投资比例(%)

1

营建工程

47,203.00

31.93

2

装配工程

4,596.00

3.11

3

配备

90,220.00

61.02

4

其他

5,835.20

3.95

建设投资共计

147,854.20

100.00



3、项目的必要性

(1)有助于公司满足自身发展的需乞降邦家相闭政策的要求

本钢板材特钢厂现有主体配备、厂房已运行了30年,现有的两座50吨电炉目前
保管下列问题:1)配备老化、妨碍率高;2)缺少废钢预热、炉壁喷粉等节能措施,
行业对标经济运行目标低,本钱逐鹿力严沉不及;3)冶炼周期长,产能应用率低,同
时单炉钢水量少,不满足大组批合同出产的需求;4)炉容幼,处于产业政策边沿;
5)环保达标难题。


现有电炉产线正在出产效率、节能环保等方面难以完整满足企业发展和邦家相闭政
策要求,不利于推进供应质量提升。因此迫切须要举行设备升级、节能环保改造,对
标邦际先进尺度,补齐发展短板,加快推动企业设备升级、质量提升、结构优化,实
现有用供应质量的提升。


(2)提高公司高附加值特钢产能,满足我邦高附加值特钢的需求缺口

本项目是对现有幼电炉举行设备升级,配套方坯连铸机,严密升级改造对现有产
线影响产品格量的落后设备,提升产品格量,优化产品结构,打造以CrNiMo类等高
机能齿轮钢、高端乘用汽车用钢、高品竹轻承钢、石油用钢、军工钢、工模具用钢、
铁谈机车车轴用钢气瓶钢等高端高附加值品种为主的专业出产基地,将形成分歧钢


种、分歧规格系列化高附加值、高机能的特殊钢产品。此中CrNiMo类高机能齿轮
钢、高端乘用汽车用钢、高品竹轻承钢为主题产品。


本项目将提升企业产品归纳逐鹿力,缩抖蓦邦内表驰名企业产品机能差距,使高
端齿轮钢、轴承钢等产品的各项机能目标抵达世界先进程度。项目施行后,本钢板材
将具备出产高端齿轮钢、轴承钢等高附加值产品的设备手艺能力,成为节能环保、高
质高效的现代化钢铁企业。


4、项目施行的可行性

(1)项目的施行符合邦家产业政策导向

本次特钢电炉手艺改造项目属于邦家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录
(2011年本)(修改)》“第一类 饱励类”之“三十八、环境珍视与资源节约归纳
应用”的范围,符合邦家产业政策导向。


(2)项目的施行符合邦家能耗和环保尺度

能耗方面,本项目的能源亏损量为14.79万tce,各出产工序能耗满足《钢铁企业
设计节能手艺规定》GB50632-2010中规定的能耗尺度值,符合邦家的相闭规定。项目
也对落成后出产过程中可以产生的废气、废水、固体废料和噪声接纳了严密的节制措
施:各传染源产生的废气经管理后,其排放浓度符合《炼钢工业大气传染物排放标
准》(颗粒物15mg/Nm3、二噁英类0.5ng-TEQ/Nm3)、《钢铁企业超低排放改造工
作方案(征求定见稿)》(颗粒物10mg/Nm3)相应的排放限值;工程出产总用水量
21,046m3/h,增补出产新水量292m3/h、软水量58m3/h,水的沉复应用率为98.32%,
出产废水排放量107m3/h,排入厂区出产排水管路;生活污水排放量为2m3/h,经化
粪池处理后排入厂区生活排水管路。废水均由本钢污水处理厂统一处理后回用,不表
排;产生的钢渣以及钢包注余渣,回收废钢后运至本钢冶金渣处理厂集合处理;各种
配备产生的噪声,经隔声、消声处理和距离衰减后,可满足《工业企业厂界环境噪声
排放尺度》(GB12348-2008)中3类尺度(昼间65dB(A)、夜间55dB(A))要求。


(3)项目的施行不会新增产能

本项目为公司现有特钢厂电炉的设备升级及节能环保改造项目,属于产能置换项
目,不涉及新增特钢产能。



5、项目登记及环评状况

本项目已获得本溪市工业和信休化委员会“本工信备字【2018】25号”项目备
案,项目环评手续正正在操持钟祝


6、项目的经济效益评价

本项目总投资160,000.00万元,此中建设投资147,854.20万元、铺底流动资金
12,145.80万元。本项目建设打算应用召募资金141,600.00万元。本项目的税后投资回
收期(含建设期)为9.5年,内部收益率(税后)为11.00%。


(五)CCPP发电工程项目

1、项目概述

本项目将新建一套以炼铁出产过程中产生的高炉煤气为燃料的燃气蒸汽联合轮回
发电机组(Combined-Cycle-Power-Plant,CCPP),机组总装机容量180MW,此中燃
气轮机组发电装机容量110MW,汽轮发电机拼装机容量70MW。同时,建设轮回水
泵房、高炉煤气柜等配套办法。本项目通过提高本钢板材煤气资源归纳应用效率,增
加公司自觉电量,低落公司用电本钱。


2、项目的建设本质

本项目拟新建1座150MW级低热值煤气燃气蒸汽联合轮回发电站。项目投资范
围蕴含燃气轮机系统、余热锅炉系统、汽轮发电系统、轻油站、轮回水泵房、区域总
图办法及工程建设其他用度。


本项目总投资98,826.80万元,此中建设投资94,220.00万元、铺底流动资金
2,446.80万元、建设期利休2,160.00万元,建设投资的组成结构如下:

序号

项目名称

投资金额(万元)

占建设投资比例(%)

1

营建工程

6,154.20

6.53

2

装配工程

10,477.80

11.12

3

配备

73,242.20

77.74

4

其他

4,345.80

4.61



建设投资共计

94,220.00

100.00



3、项目的必要性

(1)有助于实现公司节约能源、降本增效的指标


本项目拟选取先进的低热值燃料(高炉、焦炉混合煤气)燃气蒸汽联合轮回发电
手艺,拥有用率高、水耗少、能充沛应用高、焦炉煤气等二次能源的长处。本项目位
劣锥邦家支持发展的沉大手艺设备和产品目录(2018年修订版)》,符合《钢铁产业
发展政策》,是邦家沉点饱励推广的钢铁产业节能手艺。


(2)低落公司用电负荷、缓解电网供电压力

本钢板材目前重要依赖东北电网系统供电。跟着企业的发展,用电包管异常沉
要,将直接影响到企业的经济效益。2018年本钢板材总耗电量约53.4亿kWh,此中
自觉电量约22亿kWh,占公司总耗电量的41.2%。本项目建成后,年新增供电量可达
13.6亿kWh,将为本钢板材提供大宗电能,增加公司用电量的自给率,缓解东北电网
的供电压力。


(3)有用削减大气传染物排放,提高公司环保程度

新建燃气蒸汽联合轮回发电机组将选取更有用的焚烧器举行煤气焚烧,本钢板材
富余的高炉煤气能够完整满足本项目发电用气须要,本项目通过提高全厂煤气资源综
合应用效率,增加企业自觉电量的同时,可有用削减煤气等大气传染物的排放,有利
于促进节能环保、绿色发展。


4、项目施行的可行性

(1)项目的施行符合邦家政策导向

邦家《钢铁产业发展政策》中提出了“钢铁企业必须发展余热、余能回收发电,500万吨以上规模的钢铁联合企业,要起劲做到电力自供多余,实现表供”的要求。

本项目充沛、合理、高效地应用本钢板材厂区高炉、焦炉煤气资源,也属于邦家发展
和改革委员会《产业结构调整指导目录(2011年本)(修改)》“第一类 饱励类”

之“三十八、环境珍视与资源节约归纳应用”的范围。项目建成后,年亏损约26亿立
方米煤气,年发电量约13亿度,不但能够大大提高企业的经济效益,同时也符合邦家
政策的导向。


(2)燃气蒸汽联合轮回发电工艺流程和手艺成熟度高

燃气蒸汽联合轮回因为能较大幅度提高火力发电厂的热效率,并使传染问题获得
解决,因此成为最有发展出路的发电手艺,也是目前高效合理应用钢铁企业富余煤气


最为先进成熟的手艺之一。低热值燃气蒸汽联合轮回发电手艺的发电效率最高可达
45%以上,节能效益显然,目前已正在邦内多家钢铁企业胜利使用。


(3)公司具备项目施行的手艺业务、资源和治理根底

本项目由本钢板材发电厂掌管施行,项目可行性报告已经由中冶京诚工程手艺有
限公司出具。新建发电站办法的规划安插紧凑、合理,而且充沛应用厂区公用办法,
以节约投资、人力和占地。同时,项目选取多项手艺措施以节约用水、用电。项目中
除新建主厂房和必要的辅助出产、生活办法表,公司现有公用办法(蕴含供水办法、
交通运输办法、检修车间等出产、辅助出产办法和生活福利办法)可应用的也不再新
建。同时,依附本钢板材发电厂多年堆集的治理体验,本项目可能正在确保项目人员配
置完美的状况下做到尽量精简高效。


(4)富余高炉煤宇量可完整掩盖发电所需

本项目设计耗宇量为26.4万立方米/幼时。根据本钢板材现有产能和富余高炉煤
气平衡状况,可用于本项目的高炉煤气总量约为30.16万立方米/幼时,能够满足本
项目发电用气须要。


5、项目立项及环评状况

本项目目前已获得辽宁省发改委“辽发改能源【2017】111号”文件批准批复,
以及辽宁省环境珍视厅“辽环审外[2016]72号”审批定见。


6、项目的经济效益评价

本项目总投资98,826.80万元,此中建设投资94,220.00万元、铺底流动资金
2,446.80万元、建设期利休2,160.00万元。本项目建设打算应用召募资金83,300.00万
元。本项目的税后投资回收期(含建设期)为7.3年,内部收益率(税后)为
14.90%。


(六)4号-6喝营炉环保改造工程项目

1、项目概述

本项目全称为本钢板材股份有限公司炼钢厂4号、5号和6喝营炉节能环保改造
工程。项目对4号、5号和6喝营炉除尘系统、汽化冷区系统、水系统举行改造,以
抵达出产办法立室、节能环保的目的。本项目不涉及新增产能。



2、项目的建设本质

本项目改造的重要本质蕴含:(1)将一次除尘净化系统改造为新OG法除尘;
(2)二次除尘净化系统改造为负压除尘器;(3)热力系统余热锅炉提压,裁减卧式
蓄热器,新上球型蓄热器;(4)浊环水泥浆处理系统改造,提高浊环水处理能力。


本项目投资范畴蕴含:转炉炼钢办法、水处理办法、透风除尘及煤气净化办法、
蒸汽回收应用办法、工器具及出产家具的置办费、工程建设其他用度以及预备费等。


项目建设总投资27,000.00万元,全数为建设投资,详尽组成结构如下:

序号

项目名称

投资金额(万元)

占建设投资比例(%)

1

营建工程

4,007.61

14.84

2

装配工程

2,846.19

10.54

3

配备

17,763.21

65.79

4

其他

2,382.99

8.83

建设投资盘算

27,000.00

100.00



3、项目的必要性

(1)提升转炉除尘效率、改善车间操作环境,低落转炉扬尘和烟气排放

本钢板材4号、5号和6喝营炉一次除尘系统已运用多年,选取的仍是被裁减的
传统湿法双文手艺,而且原设计是为150吨转炉配套,除尘能力偏弱,不行满足目前
的现实出产要求;同时,上述转炉保管吹炼时期炉口冒烟冒火的状况,导致炉前操作
环境较差。有必要对4号、5号和6喝营炉原有的一次湿法除尘系统举行升级改造,
同时上述转炉的其他配套办法举行改造,改善转炉车间内表环境,满足邦家日趋严格
的环保排放要乞降公司节能环保的发展理念。


(2)提高转炉的有用产能,缓解公司钢材产能相对不及的窘境

本钢板材4号、5号和6喝营炉及相闭配套办法的最初设计的最大出钢量为150
吨,后续公司对上述转炉的本体举行了升级改造,改造后上述转炉最大出钢量为175
吨,但相闭配套办法垂浯举行同步改造。跟着下逛客户对公司钢材需求的不息增加以
及对产品格量要求的不息提高,公司转炉炼钢能力和钢材产能保管必定的不及。而现
有4号、5号和6喝营炉配套办法处理能力的不及,导致上述转炉产能无法得到充沛


应用;有必要对上述转炉产能配套办法举行升级改造,以缓解公司钢材产能相对不及
的窘境。


4、项目施行的可行性

(1)项目的施行符合邦家产业政策导向

本次手艺改造项目属于邦家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录(2011年
本)(修改)》“第一类 饱励类”之“三十八、环境珍视与资源节约归纳应用”的
范围,符合邦家产业政策导向。


(2)项目的施行能有用提高4号-6喝营炉的除尘效率低落环保违规危害

本项目打算将车间内转炉一次除尘统将改造为除尘效率更高的新OG湿法除尘设
备,使放散转炉烟气含尘量≤40mg/Nm3,,远高于现行的邦家环保尺度要求。同时也
会改造车间表转炉一次除尘风机系统,增系夹—炉一次除尘系统处理能力,有用提高
系统除尘效率,改善炉口冒烟冒火问题。


5、项目登记及环评状况

本项目已获得本溪市工业和信休化委员会“本工信备字【2018】1号”项目备
案,项目环评手续正正在操持钟祝


6、项目的经济效益评价

本项目总投资27,000.00万元,全数为建设投资。本项目建设打算应用召募资金
19,900.00万元。本项目为环保投入类项目,项目投入运行后不直接产生经济效益,但
本项目施行后产生的间接效益将正在公司的谋划业绩中表示。


(七)偿还银行贷款

公司拟将本次召募资金中的200,000.00万元用于偿还银行告贷。


截至2019年3月31日,公司合并报外资产负债率为66.81%,处于较高程度,较
高的资产负债率将削弱公司的抗危害能力,制约公司的进一步债务融资能力。通过本
次公开发行可转换公司债券偿还银行告贷,可能有用调整负债结构,改善公司财务状
况,提升公司偿债能力和剩余能力,增强公司的财务稳重性和归纳抗危害能力,并为
公司未来业务发展奠定优秀的根底。



四、本次公开发行可转换公司债券对公司的影响

(一)对公司谋划治理的影响

本次召募资金投资项目紧紧萦绕公司主交易务睁开,符合邦家有闭产业政策,有
利于公司正在邦内高端钢材畛域的进一步拓展,提升公司的主题逐鹿力和行业影响力,
巩固公司的市场职位,提高公司的环保程度和能源自给能力,增强公司的谋划业绩和
可持续发毡ボ力。本次召募资金投资项目施行后,公司的主交易务范畴维持稳固,但
产品结构得到了进一步优化。本次可转债发行并渐渐实现转股后,公司资本实力将显
著增强,有助于进一步提高公司主交易务逐鹿力,抢占邦内高端钢材市场份额,大幅
提升公司未来产业布局和可持续发毡ボ力。


(二)对公司财务情况的影响

本次可转债的发行将进一步扩至公司的资产规模,跟着可转债渐渐实现转股,公
司净资产规模得以增加,资本实力得以提升;公司的财务结构将进一步优化,招架财
务危害的能力得以增强。本次可转债召募资金投资项目谋划效益须要必定工夫才干体
现,于是短期内可以导致净资产收益率、每股收益等财务目标出现必定水平的摊薄,
但跟着相闭项目效益的实现及财务用度的节省,未来公司的剩余能力和谋划业绩将会
得到较大提升。


五、本次召募资金投资项目可行性结论

本次召募资金投资项目符合邦家相闭产业政策及公司整体发展战略,拥有必定经
济效益和社会效益,对公司剩余增长和持续发展拥有深远事理。本次募投项目的顺手
施行将进一步提升公司主题逐鹿力和持续剩余能力,提高公司的环保程度和能源自给
能力,拥有优秀的市场远景、经济效益、环保效益和社会效益,可能促进公司主交易
务高质量发展,符合公司整个股东的利益。




本钢板材股份有限公司

董事会

二〇一九年五月二十三日




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